Tiekėjų ir pirkėjų sąskaitų faktūrų padengimas

 Tiekėjų ir pirkėjų sąskaitų faktūrų padengimas Instrukcija Vilnius, 2005 Norėdami padengti tiekėjų ir pirkėjų sąskaitas-faktūras atliekame šiuos žingsnius: Didžioji knyga>Buhalterinės operacijos>Operacijų įvedimas Įėję į operacijų įvedimą atliekame kelis paprastus veiksmus. Buhalterinio įrašo datoje įvedame pageidaujamą datą arba spaudžiame F6 ir automatiškai įvedame šios dienosdatą. Tuomet laukelyje surenkame PL (angl. Purchase Ledger, išvertus į lietuvių kalbą reikštų Pirkimo knygą) ir spaudžiame . Ši funkcija mums leidžia automatiškai pateiktį į pirkimo knygą Taigi naujai atsidariusiame Pirkimo knygos modulyje suvedama šiuos laukus: tiekėjo kodą pasirenkame iš jau egzistuojančių tiekėjų klavišo F4 pagalba. Sąskaitos lauke spaudžiame taip pat F4. Iššoka naujas langas. Šiame lange pasirenkame reikalingą sąskaitos-faktūrą ir spaudžiame Grįžtame į ankstesnį langą. Pasitikrinę, kad viskas gerai vėl spaudžiame ir sugrįžtame į Didžiosios knygos modulį. Dabar eisime į pardavimų knygą. Todėl Laukelyje po mūsų jau įvesto PL įvedame SL (angl. Sales Ledger, lietuviškai – Pardavimų knyga) ir spaudžiame Pirkėją išsirenkame iš jau įvestų pirkėjų. Jų sąrašą iškviečiame F4 klavišo pagalba. Sąskaitos laukelyje spaudžiame F4. DĖMESIO! Pageidautina išsirinkti sąskaitą su suma lygią pirkimo knygoje pasirinktos sąskaitos sumai. Jeigu nėra tokios sąskaitos galima pasirinkti kitą sąskaitą. Taigi išsirinkus sąskaitą spaudžiame

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!