Vertybių (paslaugų) sąskaitų faktūrų užsienio valiuta (USD, EUR) įvedimas

Pirkimų knygos modulio pagrindas yra pirkimo sąskaitos faktūros, kurios yra įvedamos šio modulio dalyje „Sąskaitos/Žurnalas“. Šio darbo rezultatas priklauso nuo teisingai užpildytos tiekėjų kortelės, teisingai suvestų valiutos kodų, PVM kodų ir mokėjimų peroidų.
Prieš pradėdami darbą įsitikinkite, kad yra visos sąskaitų faktūrų užsienio valiuta įvedimui reikalingos sąskaitos: penktos klasės (pajamų) valiutos pelno sąskaita, šeštos klasės (sąnaudų) valiutos nuostolio sąskaita ir atitinkamos vertybių ir paslaugų šeštos klasės sąskaitos.
Norint įvesti naują faktūrą iš sistemos meniu (žr. 1 pav.) yra pasirenkama: PIRKIMO KNYGA → SĄSKAITOS/ŽURNALAS → TIEKĖJŲ SĄSKAITŲ ĮVEDIMAS.
Teisingai viską atlikus, pasirodo tuščias tiekėjo sąskaitos įvedimo langas, kaip parodyta 2 pav.
Šis langas gali būti suskirstytas į keturias dalis, kurias apžvelgsime detaliau. Lango viršutinėje dalyje (žr. 3 pav.) yra įvedamas tiekėjo kodas ir sąskaitos numeris. Įvesti ar pasirinkti kiekvieno lauko įrašai yra išsaugomi kiekviename lauke spaudžiant klavišą [Enter]. Tik išsaugojus įvestą įrašą galima pereiti prie kito lauko pildymo.
3 pav. Pagrindinio tiekėjų sąskaitų įvedimo lango viršutinė (pirmoji) dalis
Tiekėjo kodas
Šiame lauke pasirenkamas reikiamas tiekėjas iš sąrašo, kurį galima peržiūrėti paspaudus funkcinį klavišą [F4]. Norint išsaugoti įvestą į lauką įrašą, yra spaudžiamas klavišas [Enter]. Jei tiekėjo saraše nėra, ji reikia įvesti Pirkimo knygos rinkmenoje „Tiekėjai“ arba tiekėjo kodo lange įvedus raidę „n“ ir paspaudus klavišą [Enter].
Sąskaitos nr.
Lauke įvedamas sąskaitos numeris. Norint išsaugoti įvestą numerį ir pereitį į kitą lauką, yra spaudžiamas klavišas [Enter]. Įvedami numeriai negali kartotis. Jeigu ta pati sąskaita įvedama pakartotinai, jos numerį reikia pakeisti, pavyzdžiui, XX papildant XX/1.
Nuoroda
Šis laukas skirtas įvesti mokėjimo nuorodai, kuri bus atspausdinta mokėjimo instrukcijoje. Dažniausiai jame įrašomas papildomas kodas, kurio pagalba galima identifikuoti sąskaitą faktūrą.
4 pav. Pagrindinio tiekėjų sąskaitų įvedimo lango antroji dalis
Sąskaitos data
Šiame lauke nurodoma sąskaitos faktūros data, kurią galima vėliau koreguoti.
Mokėjimo data
Čia nurodoma sąskaitos faktūros apmokėjimo termino data, kuri negali būti ankstesnė už sąskaitos datą.
Įrašo data
Šiame lauke nurodoma data turi būti šių finansinių metų.
Diskontų datos ir %
Jei tiekėjas sąskaitoje...

Daugiau informacijos...

★ Klientai rekomenduoja

Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!